收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	958.12	一、一般公共服务支出	696.61
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	16.61
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	10	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	59.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	157.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	968.12	本年支出合计	956.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3.53	年末结转和结余	14.69
总计	971.65	总计	971.65

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	968.12	958.12					10
201			一般公共服务支出	707.74	697.74					10
201	11		纪检监察事务	707.74	697.74					10
201	11	01	行政运行	583.8	583.8					0
201	11	02	一般行政管理事务	108.32	98.32					10
201	11	04	大案要案查处	15.62	15.62					0
205			教育支出	16.64	16.64					0
205	08		进修及培训	16.64	16.64					0
205	08	03	培训支出	16.64	16.64					0
208			社会保障和就业支出	59.36	59.36					0
208	05		行政事业单位离退休	59.36	59.36					0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96					0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47		0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94		0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43		0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43		0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.43	26.43		0	0	0	0
221			住房保障支出	157.95	157.95		0	0	0	0
221	02		住房改革支出	157.95	157.95
221	02	01	住房公积金	62.98	62.98
221	02	03	购房补贴	94.97	94.97

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	956.96	826.41	130.55			0
201			一般公共服务支出	696.61	582.67	113.94			0
201	11		纪检监察事务	696.61	582.67	113.94			0
201	11	01	行政运行	582.67	582.67	0			0
201	11	02	一般行政管理事务	98.32	0	98.32			0
201	11	04	大案要案查处	15.62	0	15.62			0
205			教育支出	16.61	0	16.61			0
205	08		进修及培训	16.61	0	16.61			0
205	08	03	培训支出	16.61	0	16.61			0
208			社会保障和就业支出	59.36	59.36				0
208	05		行政事业单位离退休	59.36	59.36				0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96		0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	0	0	0	0
210	11		医疗保障	26.43	26.43	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.43	26.43	0	0	0	0
221			住房保障支出	157.95	157.95
221	02		住房改革支出	157.95	157.95
221	02	01	住房公积金	62.98	62.98	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	94.97	94.97	0	0	0	0

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	958.12	一、一般公共服务支出		696.61
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出		16.61
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		59.36
		九、医疗卫生与计划生育支出		26.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		157.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	958.12	本年支出合计		956.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		1.16
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	958.12	总计		958.12

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中共上海市松江区纪律检查委员会

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度收入总计为971.65万元、支出总计为971.65万元。与2016年度相比，收入减少了189.42万元、支出减少了189.42万元。主要原因： 人员和项目经费政策性因素减少。

二、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计968.12万元，其中：财政拨款收入958.12万元，占98.97%；其他收入10万元，占1.03%。

三、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计956.96万元，其中：基本支出826.41万元，占86.36%；项目支出130.55万元，占13.64%。

四、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度财政拨款收支总决算958.12万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少了199.42万元，减少17.23%、支出减少了199.42万元，减少17.23%。主要原因：人员和项目经费政策性因素减少。

五、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出956.96万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.35万元，减少12.47%。主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出956.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）696.61万元，占72.79%；教育支出（类）16.61万元，占1.74%；社会保障和就业支出（类）59.36万元，占6.20%，医疗卫生与计划生育支出（类）26.43万元，占2.76%，住房保障支出（类）157.95万元，占16.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1066.53万元，支出决算为956.96万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）582.67万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为586.15万元，支出决算为582.67万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）98.32万元。主要用于：菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作专项经费、党风政风监督工作经费、执法监察工作经费、宣传教育经费、保密工作经费、纪检监察信息工作经费等。年初预算为133.69万元，支出决算为98.32万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）15.62万元。主要用于：查办各类违纪违法案件, 支付办案工作人员办案费,支付办案过程中发生的宾馆、餐饮等费用。年初预算为80万元，支出决算为15.62万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）16.61万元。主要用于：纪检系统业务培训。年初预算为20.00万元，支出决算为16.61万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.96万元。主要用于：退休职工经费。年初预算为9.32万元，支出决算为2.96万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.47万元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为57.57万元，支出决算为54.47万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.94万元。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.43万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为28.79万元，支出决算为26.43万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.98万元。主要用于：发放职工住房公积金费用。年初预算为51.05万元，支出决算为62.98万元。决算数大于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

10、7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）94.97万元。主要用于：发放职工住房补贴费用。年初预算为99.96万元，支出决算为94.97万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。

六、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出826.41万元，包括人员经费759.92万元，公用经费66.49万元。基本支出中：

1、工资福利支出598.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出58.06万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助161.46万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出8.43万元，主要用于：办公设备购置

七、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%， 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.52万元，降低67.53%，其中：公务接待费支出决算减少0.52万元，降低67.53%。公务接待费支出减少的主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.25万元。其中：

国内公务接待支出0.25万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待各级纪委及调研组，公务接待5批次、共26人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度机关运行经费支出66.49万元，比2016年度减少9.61万元，减少12.63%。主要原因是更加严格落实厉行节约有关规定，减少一切不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度政府采购金额为29.51万元，其中：货物采购金额29.51万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额29.51万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共上海市松江区纪律检查委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市松江区纪律检查委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2017年度中共上海市松江区纪律检查委员会无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位下拨收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。