|
中共上海市松江区纪律检查委员会
2019年度部门预算
目 录
一、主要职能
二、机构设置
三、预算编制说明
四、2019年部门财务收支预算总表
五、2019年部门收入预算总表
六、2019年部门支出预算总表
七、2019年部门财政拨款收支预算总表
八、2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
十二、相关情况说明
中共上海市松江区纪律检查委员会部门主要职能
中共上海市松江区纪律检查委员会是财政拨款的一级预算单位。
根据《中共上海市松江区委印发〈松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（松委〔2017〕215号），撤销区监察局和区检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，成立区监察委员会，将相关机构、职能、人员转隶至区监察委员会。区纪委、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
1、中共上海市松江区纪律检查委员会主要工作职能如下：
维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
2、上海市松江区监察委员会主要工作职能如下：
维护宪法和法律法规权威；对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
中共上海市松江区纪律检查委员会机构设置
根据《关于松江区深化国家监察体制改革试点工作中有关机构编制事项的通知》（沪松编﹝2018﹞6号），区纪委、区监察委机关设置13个内设科室，分别是办公室（研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室（法规室）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。
名词解释
（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年中共上海市松江区纪律检查委员会部门预算编制说明
2019年，本部门预算支出总额为2267.47万元，其中：一般公共预算拨款支出预算2261.91万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出2066.73万元；项目支出195.18万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“行政运行”1384.25万元，主要用于：行政职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“一般行政管理事务”120.18万元，主要用于：党风政风监督工作、“清风茸城”微信公众号号运行维护、警示宣传教育、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作和纪检监察查办案件宣传等支出。
3、“大案要案查处”50.00万元，主要用于：根据职权和管辖范围，严肃查处我区党员、党组织和监察对象违犯党章、党纪政纪和国家法律法规的行为过程中的各项支出。
4、“培训支出”25.00万元，主要用于：纪检系统业务和菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作业务培训的支出。
5、“归口管理的行政单位离退休”9.51万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。
6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”140.11万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
7、“机关事业单位职业年金缴费支出”56.05万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
8、“行政单位医疗”67.15万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”184.90万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
10、“购房补贴”224.76万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2019年单位财务收支预算总表
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
| |
|
|
本年收入
|
本年支出
| |
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
| |
|
|
合计
| |
|
| |
|
|
一、财政拨款收入
|
22,619,082.38
|
一、
|
一般公共服务支出
|
15,599,909.25
| |
|
|
1.
一般公共预算资金
|
|
二、
|
教育支出
|
250,000.00
| |
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、
|
社会保障和就业支出
|
2,056,685.54
| |
|
|
二、事业收入
|
|
四、
|
卫生健康支出
|
671,526.59
| |
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、
|
住房保障支出
|
4,096,560.00
| |
|
|
四、其他收入
|
55,599
|
|
|
| |
|
|
收入总计
|
22,674,681.38
|
支出总计
|
22,674,681.38
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
2019年单位财务收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
本年支出
|
|
预算数
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
11,846,936.16
|
1,995,574.09
|
1,757,399.00
|
|
0.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
1,961,552.04
|
95,133.50
|
0.00
|
|
671,526.59
|
0.00
|
0.00
|
|
4,096,560.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18,576,574.79
|
2,090,707.59
|
2,007,399.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2019年单位收入预算总表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
|
|
单位：元
|
| |
|
|
项目
|
收入预算
|
| |
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
|
其他收入
|
| |
|
|
类
|
款
|
项
|
经营收入
|
| |
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15,599,909.25
|
15,544,310.25
|
0.00
|
0.00
|
55,599.00
|
| |
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
15,599,909.25
|
15,544,310.25
|
0.00
|
0.00
|
55,599.00
|
| |
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
13,842,510.25
|
13,842,510.25
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务
|
1,257,399.00
|
1,201,800.00
|
|
|
55,599.00
|
| |
|
|
201
|
11
|
04
|
大案要案查处
|
500,000.00
|
500,000.00
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
250,000.00
|
250,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,056,685.54
|
2,056,685.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,056,685.54
|
2,056,685.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
95,133.50
|
95,133.50
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,401,108.60
|
1,401,108.60
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
560,443.44
|
560,443.44
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
671,526.59
|
671,526.59
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,096,560.00
|
4,096,560.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4,096,560.00
|
4,096,560.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,848,960.00
|
1,848,960.00
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,247,600.00
|
2,247,600.00
|
|
|
0.00
|
| |
|
|
合
计
|
22,674,681.38
|
22,619,082.38
|
0.00
|
0.00
|
55,599.00
|
| |
|
|
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年单位支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15,599,909.25
|
13,842,510.25
|
1,757,399.00
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
15,599,909.25
|
13,842,510.25
|
1,757,399.00
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
13,842,510.25
|
13,842,510.25
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务
|
1,257,399.00
|
0.00
|
1,257,399.00
|
|
|
|
201
|
11
|
04
|
大案要案查处
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
250,000.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
250,000.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
250,000.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,056,685.54
|
2,056,685.54
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,056,685.54
|
2,056,685.54
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
95,133.50
|
95,133.50
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,401,108.60
|
1,401,108.60
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
560,443.44
|
560,443.44
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,096,560.00
|
4,096,560.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4,096,560.00
|
4,096,560.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,848,960.00
|
1,848,960.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,247,600.00
|
2,247,600.00
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
22,674,681.38
|
20,667,282.38
|
2,007,399.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年单位财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
|
|
单位：元
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
|
|
一、一般公共预算资金
|
22,619,082.38
|
一、
|
一般公共服务支出
|
15,544,310.25
|
15,544,310.25
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、
|
教育支出
|
250,000.00
|
250,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
三、
|
社会保障和就业支出
|
2,056,685.54
|
2,056,685.54
|
0.00
|
|
|
|
|
|
四、
|
卫生健康支出
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
|
|
五、
|
住房保障支出
|
4,096,560.00
|
4,096,560.00
|
0.00
|
|
|
|
收入总计
|
22,619,082.38
|
支出总计
|
22,619,082.38
|
22,619,082.38
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15,544,310.25
|
13,842,510.25
|
1,701,800.00
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
15,544,310.25
|
13,842,510.25
|
1,701,800.00
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
13,842,510.25
|
13,842,510.25
|
0.00
|
|
|
|
201
|
11
|
02
|
一般行政管理事务
|
1,201,800.00
|
0.00
|
1,201,800.00
|
|
|
|
201
|
11
|
04
|
大案要案查处
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
250,000.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
250,000.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
250,000.00
|
0.00
|
250,000.00
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,056,685.54
|
2,056,685.54
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2,056,685.54
|
2,056,685.54
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
95,133.50
|
95,133.50
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,401,108.60
|
1,401,108.60
|
0.00
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
560,443.44
|
560,443.44
|
0.00
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4,096,560.00
|
4,096,560.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4,096,560.00
|
4,096,560.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,848,960.00
|
1,848,960.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,247,600.00
|
2,247,600.00
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
22,619,082.38
|
20,667,282.38
|
1,951,800.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
单位：元
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
类
|
款
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
18,566,974.79
|
18,566,974.79
|
0.00
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
2,448,900.00
|
2,448,900.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
8,503,764.00
|
8,503,764.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
2,304,072.60
|
2,304,072.60
|
0.00
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
576,000.00
|
576,000.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,401,108.60
|
1,401,108.60
|
0.00
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
560,443.44
|
560,443.44
|
0.00
|
|
|
|
301
|
10
|
职业基本医疗保险缴费
|
671,526.59
|
671,526.59
|
0.00
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
252,199.56
|
252,199.56
|
0.00
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
1,848,960.00
|
1,848,960.00
|
0.00
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,008,207.59
|
0.00
|
2,008,207.59
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
807,500.00
|
0.00
|
807,500.00
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
380,000.00
|
0.00
|
380,000.00
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
80,000.00
|
0.00
|
80,000.00
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
|
|
|
302
|
17
|
*公务接待费
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
182,734.09
|
0.00
|
182,734.09
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
461,073.50
|
0.00
|
461,073.50
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
46,900.00
|
0.00
|
46,900.00
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
9,600.00
|
9,600.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
3,600.00
|
3,600.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6,000.00
|
6,000.00
|
0.00
|
|
|
|
309
|
|
资本性支出（基本建设）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
309
|
22
|
无形资产购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
82,500.00
|
0.00
|
82,500.00
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
82,500.00
|
0.00
|
82,500.00
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
合
计
|
20,667,282.38
|
18,576,574.79
|
2,090,707.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：松江区纪律检查委员会（本部）
|
|
单位:万元
|
|
|
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|
|
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
209.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
本单位2019年“三公经费”财政拨款预算合计1.00万元，包括2019年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2019年“三公”经费与2018年“三公”经费预算数持平。
一、因中共上海市松江区纪律检查委员会因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
二、因中共上海市松江区纪律检查委员会已进行公务用车改革，2019年公务用车购置及运行费未安排。
三、2019年公务接待经费预算1.00万元，与2018年预算持平。
主要安排：（一）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。
（二）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度机关运行经费财政拨款预算209.07万元。
三、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算94.65万元，其中：政府采购货物预算22.65万元、政府采购服务预算72.00万元，政府采购工程预算无。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2019年度，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额190.74万元。由于2019年度本区实施项目分类，往年项目与本年项目有较大改变。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
|
项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
监察和监督
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
纪检监察查办案件专项
|
500,000.00
|
主要用于：1、案件审理工作相关经费10万元；2、 按照中纪委、市纪委执纪审查的工作要求，为了推进松江区党风廉政建设和反腐败工作的运行，依据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国监察法》等有关法律法规规定，根据职权和管辖范围，严肃查处我区党员、党组织和监察对象违犯党章、党纪政纪和国家法律法规的行为。对党组织、党员、公务员、参公人员、法律法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位从事管理的人员，基层群众自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监督执纪监察。严肃监督执纪监察工作，查办各类违纪违法及职务犯罪案件，支付办案过程中发生的差旅、住宿、餐饮等费用40万元。
|
|
|
党风政风监督工作专项
|
50,000.00
|
主要用于：
1、探索开展全区政治生态分析研判，结合菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件、派驻、执纪监督等优势资源，同步运用第三方开展相关情况调研，形成相关分析报告2万元。
2、组织召开“四责协同”机制检查、调研，有针对性地进行规定解读和辅导1万元；
3、深入查摆形式主义、官僚主义和“四风”隐形变异问题，以一季度一督查为载体，有重点有专项开展落实中央八项规定精神监督检查，加强分析研究，形成、完善、汇编改进作风相关制度1万元。
4、拓宽群众监督举报渠道和宣传，督促职能部门重点围绕群众身边腐败问题和不正之风为主线，开展职能监督，汇总分析职能检查问题清单，汇总成册1万元。
|
|
|
开始日期：
|
2019-01-01
|
结束日期：
|
2019-12-31
|
|
|
联系人：
|
杨柳柳、徐萍
|
联系电话：
|
37739274/37735952
|
项目总预算金额（元）
|
550,000.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
550,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
522,389.31
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
一、纪检监察查办案件专项：1.按照中纪委国家监委、市纪委监委对监督执纪监察的工作要求，推进松江区党风廉政建设和反腐败工作的运行，进一步深化监察体制改革，依据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国监察法》等有关法律法规规定，根据职权和管辖范围，严肃查处我区党员、党组织和监察对象违反党章、党纪政纪和国家法律法规的行为。
2.开展纪检监察工作所需办案经费属于固定性项目，在此项经费支持下，松江区监督执纪监察工作取得了较好的成绩。在全区范围内监督执纪监察工作达到了惩治一批违纪违法分子，警示一片的良好效果。
二、党风政风监督工作专项：通过开展党风政风各类监督、监察、评议，进一步严明党的政治纪律和政治规矩，坚持不懈巩固中央八项规定精神成果，推动全面从严治党“四责协同”机制建立，着力解决群众身边腐败问题和不正之风，提升群众获得感和满意度。
|
|
|
立项依据：
|
一、纪检监察查办案件专项：根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中华人民共和国监察法》等有关的法律和法规规定。
二、党风政风监督工作专项：根据十一届市纪委二次全会和五届区委五次全会精神提出的党风政风各项工作要求，扎实开展党内监督各项工作。依据区委区府加强重点领域突出问题治理工作要求，惩治不作为乱作为慢作为行为，激励担当作为。
|
|
|
项目设立的必要性：
|
认真贯彻落实中纪委、市纪委全会、区纪委全会工作部署，坚持全面从严治党、强化监督执纪问责，继续加大查办案件工作力度，严肃查处领导干部违纪违法及职务犯罪案件，保持高压态势，坚定不移反腐惩恶。
党风政风关乎民心向背，作风建设永远在路上，依据中央、市委、区委对党风廉政建设和反腐败工作的形势判断和我区近年来查处的违纪违规问题显示，一些重点领域、关键岗位的作风问题、腐败问题仍然多发易发，形势依然严峻复杂。要解决这些问题，必须要运用多种途径、多种举措加强执政党自身的党内监督，通过发现问题、分析问题、解决问题，久久为功才能提高群众的满意度和获得感，才能不断夯实党的执政基础。
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
为保证项目实施，设立了制度来落实各级管理者的责任，针对可能发生的风险进行预警和配套。
1.为规范监督执纪监察办案场所的使用管理，促进规范执纪监察工作，拟定了《松江区纪委监委办案场所使用管理规定》用制度的手段去落实责任，去规避潜在风险。
2.纪检监察查办案件所有相关经费中的内容报请书记办公会审议立项，超过1万元的要书记办公会审批通过，严格执纪相关制度和流程，规范秩序和流程。
3、根据市委《关于开展政治生态分析的工作办法（试行）》、《上海市政风行风监督员聘任和管理办法》、《中共上海市松江区委关于推进全面从严治党“四责协同”的实施意见（试行）》、《中共上海市松江区党政机关及其工作人员问责办法（试行）》、《松江区党风廉政建设考核办法》等规定，开展全区及各单位政治生态分析、加强“四责协同”机制教育培训落实，紧盯重要节点开展“四风”整治，组织党风政风监督员开展明察暗访等活动，确保中央市委区委的决策部署贯彻到位。
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
纪检监察工作是全区反腐倡廉建设的重要组成部分。区纪委监委围绕区委区府中心工作，不断深化国家监察体制改革试点工作，从案件查处、案件预防和案件监督管理三个方面严肃查处违纪违法、职务犯罪案件，严肃查办发生在重点领域和环节的案件，严肃查处发生在群众身边，群众反映强烈、损害群众利益的案件。
通过进一步强化党风政风监督工作，着力解决一些重点问题，形成一些改进机制，努力以优良党风政风促进民风社风，不断提振群众的获得感和满意度，为全区营造风清气正的政治生态和高效规范的发展环境提供有力保障。
|
|
|
年度绩效目标：
|
1.争取今年执纪审查案件数相较于去年有长足的进步提升。查办一些有影响力的大案要案，发现问题线索，快速处理，明显提升工作效率。
2.营造松江风清气正的政治生态，尤其针对某些领域开展相关的整治，营造良好的经济环境，群众满意度也是非常重要的指标。
3、监察体制改革试点工作取得较为明显成效。
4、按照年度计划，有力有序推进各项党风政风工作的开展，切实用好预算资金，达到应有的监督实效和改进实效。
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
根据项目计划，提高执行率
|
5
|
4
|
|
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
根据财政相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
财务监控有效性
|
有效
|
根据财务规定
|
5
|
4
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
根据财务规定
|
10
|
10
|
|
|
|
项目管理
|
业务管理制度健全性
|
健全
|
根据业务相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
数量
|
立案数
|
达标
|
当年新立案数不低于去年立案数
|
3
|
3
|
|
|
|
形成纠“四风”检查分析报告，完善形成新一册制度汇编
|
2次
|
每半年开展一次，具体查看形成的检查报告和汇编
|
3
|
3
|
|
|
|
党纪政务处分、轻处分
|
达标
|
抓早抓小，党纪政务轻处分数不低于总数的50%。
|
4
|
4
|
|
|
|
形成全区及各单位政治生态分析报告
|
83篇
|
以区委及各处级单位数为测算依据
|
3
|
3
|
|
|
|
质量
|
查办案件质量
|
达标
|
在市纪委案件质量检查中达标执行
|
4
|
4
|
|
|
|
时效
|
项目完成及时率
|
及时
|
根据年度计划
|
3
|
2
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
社会效益
|
案件调查优秀率
|
≥80%
|
根据市纪委考核规定
|
10
|
9
|
|
|
|
社会效益
|
信访调查满意率
|
≥80%
|
根据业务相关规定
|
10
|
9
|
|
|
|
可持续影响
|
职能监督发现问题和移送问题线索率
|
≥20%
|
职能部门发现问题和移送问题线索移送率较上年提高20%
|
5
|
5
|
|
|
|
|
各单位对监督发现问题整改率
|
≥90%
|
根据日常检查确定
|
5
|
4
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
满意度
|
企业对风清气正的营商环境满意度
|
≥80%
|
通过党风政风监督员等实地调查
|
4
|
4
|
|
|
|
党员干部对政治生态、干事创业氛围满意度
|
≥80%
|
通过“清风茸城”微信公众号进行调查
|
4
|
4
|
|
|
|
群众对纪检监察工作满意程度
|
≥80%
|
通过第三方调查、各类问卷调查、年底检查评议等进行
|
4
|
4
|
|
|
|
长效管理
|
长效管理制度
|
健全
|
根据业务相关规定
|
4
|
4
|
|
|
|
部门协助
|
部门沟通协调机制健全性
|
健全
|
完成纪检监察机关与多家协作办案单位的工作机制，加强沟通协作
|
4
|
4
|
|
|
|
项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
网络信息系统运行与维护
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
＂清风茸城＂微信公众号运维
|
80,000.00
|
主要用于：维护“清风茸城”微信公众号内容进行格式编辑、图解制作、信息发布和后台维护等。
|
|
|
开始日期：
|
2019-01-01
|
结束日期：
|
2019-12-31
|
|
|
联系人：
|
张颖
|
联系电话：
|
37735916
|
项目总预算金额（元）
|
80,000.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
80,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
30,000.00
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
2019年，将重点推进新党章、新宪法和纪检监察干部履职必知必用的国家监察法及党纪法规的学习宣传，促进队伍、业务双融合；继续深入推进十九大精神的学习宣传，确保十九大精神在纪检监察工作中的有效贯彻落实。
|
|
|
立项依据：
|
党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的开展与党的中心工作和反腐倡廉建设的任务密切相关，反腐倡廉宣教工作必须坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一，既对广大党员提出普遍性要求，又对“关键少数”提出更高更严的标准，同时，更要面向全社会，营造良好社会氛围，增强全社会反腐倡廉的意识。
|
|
|
项目设立的必要性：
|
党的十九大报告指出：“当前反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石”，这为我们新时代反腐败提出了更高的要求。从近年来反腐败斗争大量事实来看，一个党员干部的蜕化变质，往往是从理想信念动摇变化开始的。
全区的党风廉政建设需从源头抓起，紧紧围绕中纪委、市纪委的相关工作要求，立足区域特色，创新模式和手段，进一步加强党员领导干部的廉政宣传教育。
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
全年对“清风茸城”微信公众号进行维护，一周两次微信发布，每次发布信息4篇，录制“茸城爱廉说”，通过“清风茸城”微信公众号进行调查等多种方式。
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
进一步增强我区的党风廉政建设工作水平，使党员领导干部廉洁从政意识得到明显提升，腐败现象得到有效遏制，人民群众对反腐败工作满意度不断提高，进一步夯实我区反腐倡廉的社会氛围。
|
|
|
年度绩效目标：
|
整体推进反腐倡廉宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，增强全社会反腐倡廉意识。
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
根据项目计划，提高执行率
|
5
|
4
|
|
|
|
财务管理
|
财务监控有效性
|
有效
|
根据财务相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
根据财务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
根据财政相关规定
|
10
|
10
|
|
|
|
项目管理
|
业务管理制度健全性
|
健全
|
根据业务相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
数量
|
“茸城爱廉说”
|
12
|
每月录制一期，全年12期
|
5
|
4
|
|
|
|
质量
|
“清风茸城”微信公众号的阅读量
|
≥100
|
每篇阅读量
|
10
|
9
|
|
|
|
时效
|
微信发布及时性
|
及时
|
一周两次微信发布，每次发布信息4篇，
|
5
|
5
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
社会效益
|
“茸城爱廉说”市纪委采用率
|
100%
|
录制完毕后，同步向市纪委推送，确保录用率为100%
|
10
|
9
|
|
|
|
可持续影响
|
政策知晓度
|
100%
|
通过问卷调查
|
10
|
9
|
|
|
|
|
清风茸城”微信公众号订阅量
|
≥3%
|
在上一年度党员订阅量的基础上，增加至少3%
|
10
|
9
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
满意度
|
公众对反腐倡廉工作的认同度
|
≥80%
|
通过组织廉政文化进社区活动，增强群众对反腐倡廉工作的认同度
|
3
|
3
|
|
|
|
长效管理
|
宣传覆盖率
|
≥90%
|
通过问卷调查
|
4
|
4
|
|
|
|
廉政文化知晓率
|
≥80%
|
通过“清风茸城”微信公众号进行调查
|
10
|
9
|
|
|
|
部门协助
|
部门沟通协作机制健全性
|
健全
|
健全
|
3
|
2
|
|
长效管理
|
|
项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
宣传与推广
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
警示教育宣传
|
720,000.00
|
主要用于：1、订购、印刷与纪检监察工作和党风廉政建设有关的书籍资料、电教片等发放给委机关工作人员和基层各单位10万元；
2、围绕廉政教育基地开展廉政教育活动、宣传展板改版及内容更新等5万元；
3、拍摄警示教育片、汇编警示案例、制作警示展板，利用各种载体，多渠道实施警示教育20万元；
4、对区纪检监察系统信息员、网评员开展培训工作2万元；
5、与区妇联联合开展廉内助教育活动和家风家训征集展示工作2万元；
6、举办区纪委监委主责主业专题讲座3万元；
7、开展基层廉政文化作品征集并组织廉政文化展示活动，制作《爱廉说》廉政文化短视频、新版廉洁地图等10万元；
8、泗泾廉政教育基地场租和运维费20万。
|
|
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作宣传
|
30,000.00
|
主要用于：采取多种方式加大菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作宣传力度，扩大菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作的影响力。
1、开展菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作宣传教育活动，印制“菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件手册”等资料2.7万元（540人*50元/本）；
2、打造菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作“文化墙”，主要通过在菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组驻地的办公区设立菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件文化墙的方式发挥“在菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件中学习、在学习中教育、在教育中激励”作用，文化墙内容涵盖党的十九大报告和习近平总书记关于巡视菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件重要论述、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组工作职责、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件重点内容、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作流程、规章制度及工作纪律要求等方面（0.3万元）。
|
|
|
纪检监察查办案件宣传
|
100,000.00
|
主要用于：1、做好以案促防工作，编印有关执纪监督审查制度汇编及相关材料，下发机关科室、派驻纪检组、街镇纪（工）委监察室，共计8万元（80元/本*1000本）；
2、召开相关会议，共计2万元。
|
|
|
开始日期：
|
2019-01-01
|
结束日期：
|
2019-12-31
|
|
|
联系人：
|
张颖、朱慧丽
|
联系电话：
|
37735916/37736620
|
项目总预算金额（元）
|
850,000.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
850,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
188,336.25
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
围绕党风廉政建设和反腐败中心工作任务、着眼全面从严治党要求，统筹谋划、整体推进反腐倡廉宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想的防线，增强全社会反腐倡廉的意识，营造反腐倡廉的网络宣传环境。
|
|
|
立项依据：
|
党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的开展与党的中心工作和反腐倡廉建设的任务密切相关，反腐倡廉宣教工作必须坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一，既对广大党员提出普遍性要求，又对“关键少数”提出更高更严的标准，同时，更要面向全社会，营造良好社会氛围，增强全社会反腐倡廉的意识。
|
|
|
项目设立的必要性：
|
为了加强党的领导，强化基层党内监督、严肃党内政治生活，净化党内政治生态，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。全区的党风廉政建设需从源头抓起，紧紧围绕中纪委、市纪委的相关工作要求，立足区域特色，创新模式和手段，进一步加强党员领导干部的廉政宣传教育。
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
每月印制“纪检监察简报”、录制“茸城爱廉说”、举办“主责主业”专题培训班；拟于二季度对方塔园警示教育基地、泗泾警示教育基地进行版面更新；拟于三季度汇编典型案例；拟于三季度或四季度拍摄警示教育宣传片；拟于每季度不定期开展新提任处级领导干部的廉政学习活动；拟于年中组织区廉政文化展示活动；印制“菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件手册”等资料；打造菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作“文化墙”，主要通过在菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组驻地的办公区设立菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件文化墙的方式发挥“在菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件中学习、在学习中教育、在教育中激励”作用，文化墙内容涵盖党的十九大报告和习近平总书记关于巡视菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件重要论述、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组工作职责、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件重点内容、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作流程、规章制度及工作纪律要求等方面。
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
进一步增强我区的党风廉政建设工作水平，使党员领导干部廉洁从政意识得到明显提升;提高菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件质量，明确问题导向、目标导向，菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件中发现问题，体现从严治党的总要求。
|
|
|
年度绩效目标：
|
整体推进反腐倡廉宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，增强全社会反腐倡廉意识。
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
根据项目计划，提高执行率
|
4
|
4
|
|
|
|
财务管理
|
财务监控有效性
|
有效
|
根据财务相关规定
|
4
|
3
|
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
根据财务相关规定
|
4
|
4
|
|
|
|
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
根据财政相关规定
|
10
|
10
|
|
|
|
项目管理
|
业务管理制度健全性
|
健全
|
根据业务相关规定
|
4
|
3
|
|
|
|
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作计划完整性
|
完整
|
2019年年初制定全年工作计划，分阶段制定目标，并将计划提交区委审议
|
4
|
4
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
数量
|
松江纪检监察简报
|
12
|
每月印发《松江纪检监察简报》，全年12期
|
4
|
4
|
|
|
|
廉政教育基地参观活动
|
2
|
根据计划，每年参观廉政教育基地至少2次
|
4
|
4
|
|
|
|
典型案例汇编
|
1
|
根据计划，每年组织编写典型案例汇编1册
|
3
|
2
|
|
|
|
警示教育宣传片
|
1
|
根据计划，每年拍摄警示教育宣传片1部
|
3
|
3
|
|
|
|
质量
|
警示教育片验收合格率
|
1
|
根据工作计划
|
3
|
3
|
|
|
|
时效
|
各项宣传工作完成及时性
|
及时
|
根据宣传工作计划
|
3
|
3
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
社会效益
|
三重一大制度建设
|
健全
|
根据三重一大制度规定
|
5
|
5
|
|
|
|
考试通过率
|
100%
|
新提任处级干部廉政知识考试通过率达100%
|
10
|
9
|
|
|
|
可持续影响
|
松江纪检监察简报发放范围
|
全区
|
每期发行量至少80份，覆盖全区各单位
|
10
|
9
|
|
|
|
廉政文化展示受欢迎度
|
欢迎
|
根据活动展示情况进行随机抽样
|
5
|
4
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
满意度
|
群众满意度
|
≥80%
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件 |
通过问卷调查
|
4
|
3
|
|
|
|
公众对反腐倡廉工作的认同度
|
≥80%
|
通过组织廉政文化进社区活动，增强群众对反腐倡廉工作的认同度
|
4
|
4
|
|
|
|
廉政文化知晓率
|
≥80%
|
通过“清风茸城”微信公众号进行调查
|
4
|
3
|
|
|
|
长效管理制度 |
健全
|
根据业务相关规定
|
4
|
4
|
|
|
|
党风廉政意识
|
加强
|
通过知识竞答
|
4
|
3
|
|
|
|
项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
业务培训
|
项目类别：
|
经常性项目
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
纪检系统业务培训
|
200,000.00
|
主要用于：1、选派纪检监察干部参加中国纪检监察学院、中央纪委杭州培训中心和北戴河培训中心组织的高层次专题业务培训班(参照今年，共选派6名干部，每人4500元，包括培训费、往来差旅费等，共计约2.7万元；
2、结合我区纪检监察干部队伍实际，自主举办纪检监察干部培训班（中央纪委杭州培训中心委培），对十九大精神、《监察法》以及监察委员会工作职能、要求开展相关培训，并灵活安排全区纪检监察干部的政治理论讲座和纪检监察业务培训活动13.5万元（30人，人均约4500元）。
3、结合我区纪检干部队伍现状，对于新纪检干部举办专题培训班，拟定在区党校组织培训，并购置相关书籍，约3.8万元（100人，人均约380元）。
|
|
|
菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作业务培训
|
50,000.00
|
主要用于：高度重视菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部队伍建设，通过开展业务培训、加强组织建设、组织外出学习考察等方式，不断提升菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部业务能力和水平。
一是举办菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部业务培训班，邀请市委巡视机构有关领导及财经、审计等相关专业领域的专家、教授授课，讲授政治菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件内涵和工作流程、发现问题的方法和技巧等，通过培训，强化菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件干部对政治菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件的思想认识（2万元）。
二是组织外出学习考察，组织菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组组长、副组长及组干赴兄弟区县学习菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作经验做法，考察经费3万元（人均约1500元，共20人）。
|
|
|
开始日期：
|
2019-01-01
|
结束日期：
|
2019-12-31
|
|
|
联系人：
|
杨超杰、朱慧丽
|
联系电话：
|
37735906/37736620
|
项目总预算金额（元）
|
250,000.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
250,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
12,250.00
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
根据区纪检监察干部教育培训工作总体部署和要求,继续加大培训工作力度。总体目标：通过培训，进一步提高全区纪检监察干部队伍的整体素质和业务能力，为推进我区党风廉政建设和反腐败斗争提供智力支持和组织保障。
|
|
|
立项依据：
|
根据《中共上海市松江区委印发<松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案>的通知》（松委〔2017〕215号）要求，以纪检业务系统培训为抓手，学深悟透《监察法》，加强纪检监察干部业务素养和理论素养，积极面对新形势、新要求。
|
|
|
项目设立的必要性：
|
当前全区的监察体制改革工作正在逐步推行，加强纪检系统业务培训是保障纪检监察干部更快、更好适应新职能、新要求的重要手段。
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
年初确定年度培训计划表，培训对象包括委机关、派驻纪检监察组、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件办、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件组、街镇纪检监察干部。以《监察法》为根本，开展法律法条培训、业务适用条例培训等。同时拟制定纪检业务专项培训班，加强各类业务工作的指导和培训。
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
进一步推进监察体制改革进程，逐步加强纪检监察干部业务素养和理论素养。
|
|
|
年度绩效目标：
|
围绕监察体制改革工作，切实加强纪检监察干部对于纪委监委新的职能、新的工作定位的认识，有效提高纪检监察干部思想认识、业务能力和理论水平。
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
根据项目计划，提高执行率
|
5
|
4
|
|
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
根据财政相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
财务监控有效性
|
有效
|
根据财务相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
资金使用合规性
|
合规
|
根据财务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
项目管理
|
业务管理制度健全性
|
健全
|
根据业务相关规定
|
10
|
10
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
数量
|
“专项业务”培训
|
4
|
每季度专项业务培训至少一次
|
4
|
4
|
|
|
|
数量
|
“监察法”培训
|
4
|
每季度监察法培训至少一次
|
4
|
4
|
|
|
|
|
纪检监察干部培训
|
50
|
全年统筹安排纪检监察干部赴中央纪委杭州培训中心参加培训
|
3
|
3
|
|
|
|
|
中央纪委、市纪委培训计划完成率
|
100%
|
根据上级纪委培训计划
|
3
|
3
|
|
|
|
质量
|
培训考核通过率
|
90%
|
根据培训反馈结果
|
3
|
3
|
|
|
|
时效
|
培训计划完成及时性
|
及时
|
根据年度培训计划
|
3
|
2
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
社会效益
|
培训覆盖率
|
100%
|
根据全年培训计划
|
5
|
5
|
|
|
|
培训出席率
|
90%
|
根据培训签到表
|
5
|
4
|
|
|
|
可持续影响
|
业务人员双融合
|
100%
|
根据问卷调查、领导谈心谈话等方式，了解干部近况
|
10
|
9
|
|
|
|
培训学员党性修养水平提升率
|
70%
|
根据培训内容
|
10
|
9
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
满意度
|
培训对象满意度
|
80%
|
通过调查手段
|
10
|
9
|
|
|
|
长效管理
|
培训效果跟踪机制
|
有
|
根据组织人事部门工作计划
|
5
|
4
|
|
|
|
长效管理制度健全情况
|
健全
|
根据业务相关规定
|
5
|
5
|
|
|
|
项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
网络信息系统运行与维护
|
项目类别：
|
一次性项目
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
领导干部廉政档案管理系统应用推广
|
28,800.00
|
根据上海市纪委《关于推进廉政档案建设工作的通知》要求，完成对各街镇廉政档案系统全覆盖，从而更好地推进党风廉政建设和反腐败工作。
|
|
|
区领导干部廉政档案系统(运维)
|
13,000.00
|
根据松江区领导干部廉政档案系统合同的10%，确定系统运维费用。
|
|
|
开始日期：
|
2019-01-01
|
结束日期：
|
2019-12-31
|
|
|
联系人：
|
杨超杰
|
联系电话：
|
377359062
|
项目总预算金额（元）
|
41,800.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
为认真贯彻十八届中央纪委七次全会精神，准确掌握本区领导干部廉政从政情况，推动全面从严治党向纵深发展。
|
|
|
立项依据：
|
根据上海市纪委《关于推进廉政档案建设工作的通知》要求
|
|
|
项目设立的必要性：
|
建立廉政档案是加强党员领导干部日常教育、管理、监督的有效途径，是实现全面从严治党的有效抓手。要通过建立廉政档案全面、准确、及时地反映领导干部廉洁从政、廉洁从业等方面的情况，全面呈现一个地区、一个部门、一个单位的政治生态，及时发现、纠正存在的普遍性、倾向性问题，不断健全完善相关制度。
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
区纪委成立廉政档案建设工作领导小组，由区委常委、区纪委书记任组长，区纪委副书记任副组长，小组成员由各室人员组成。
1、信访室负责牵头组织实施本级廉政档案建设，并做好信访室办理谈话函询类、暂存类、了结类问题线索档案材料的整理工作，同时督促指导下级纪检监察组织开展廉政档案建设。
2、各纪检监察室负责做好本室办理初核类、谈话函询类问题线索档案材料的整理工作，并督促指导下级纪检监察组织开展廉政档案建设。
3、审理室负责做好处分类问题线索档案材料的整理工作，并督促指导下级纪检监察组织开展廉政档案建设。
4、办公室负责做好廉政档案建设的后勤保障工作。
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
不断健全完善领导干部廉政档案管理制度，从而更好地推进党风廉政建设和反腐败工作。
|
|
|
年度绩效目标：
|
完成全区领导干部廉政档案管理系统全覆盖，加强领导干部日常监督和管理。
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
投入管理
|
预算执行率
|
100%
|
按照业务规定
|
10
|
10
|
|
|
|
财务管理
|
财务监控有效性
|
有效
|
根据财务相关规定
|
5
|
4
|
|
|
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
按照业务规定
|
5
|
4
|
|
|
|
专款专用率
|
100%
|
按照业务规定
|
5
|
5
|
|
|
|
项目管理
|
业务实施管理制度健全性
|
健全
|
按照业务规定
|
5
|
4
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
数量
|
项目计划完成率
|
100%
|
按照计划安排
|
5
|
5
|
|
|
|
基层安装系统数量
|
24
|
按照计划安排
|
5
|
5
|
|
|
|
质量
|
验收合格率
|
合格
|
按照计划安排
|
5
|
5
|
|
|
|
时效
|
廉政档案系统完成及时性
|
及时
|
根据工作计划
|
5
|
5
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
社会效益
|
安装覆盖率
|
100%
|
按照计划安排
|
10
|
9
|
|
|
|
社会效益
|
操作效率提升度
|
效率提升
|
按照文件规定系统流程比纸质流程效率提高
|
10
|
9
|
|
|
|
可持续影响
|
投入使用率
|
100%
|
按照计划安排
|
10
|
9
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
满意度
|
使用者满意度
|
90%
|
按照计划安排
|
5
|
4
|
|
|
|
长效管理
|
信息化培训与考核机制的健全性
|
健全
|
按照计划安排
|
5
|
4
|
|
|
|
人力资源
|
人员配置情况
|
完备
|
按照计划安排
|
5
|
4
|
|
|
|
部门协助
|
各部门协同度
|
较高
|
按照计划安排
|
5
|
4
|
|
|
|
项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
宣传与推广
|
项目类别：
|
一次性项目
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
纪检监察报刊书籍专项
|
55,599.00
|
市纪委下拨专门用于购买纪检监察报刊和书籍的经费
|
|
|
开始日期：
|
2019-01-01
|
结束日期：
|
2019-12-31
|
|
|
联系人：
|
张颖
|
联系电话：
|
37735916
|
项目总预算金额（元）
|
55,599.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
100,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
44,400.11
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
市纪委下拨专门用于购买报刊和书籍的经费
|
|
|
立项依据：
|
市纪委下拨专门用于购买报刊和书籍的经费
|
|
|
项目设立的必要性：
|
提高全区纪检干部政治站位和理论素养
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
根据年度学习计划，提高全区纪检干部政治站位和理论素养，针对不同科室和要求，严把干部学习关。
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
提高全区纪检干部政治站位和理论素养
|
|
|
年度绩效目标：
|
合规合理提高全区纪检干部政治站位和理论素养
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目申报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门:
|
松江区纪律检查委员会（本部）
|
项目名称：
|
网络信息系统开发、升级、建设
|
项目类别：
|
一次性项目
|
|
|
项目组成名称
|
项目组成金额
|
项目辅助计算和详细说明
|
|
|
松江区党风廉政建设考核测评系统
|
80,000.00
|
为进一步推进落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，拟建立考核测评系统，运用科技手段不断提高监督实效，形成有效的“四责协同”工作机制和责任运行闭环，推动责任落地生根。
|
|
|
开始日期：
|
2019-01-01
|
结束日期：
|
2019-12-31
|
|
|
联系人：
|
徐萍
|
联系电话：
|
37735952
|
项目总预算金额（元）
|
80,000.00
|
|
|
同名项目上年预算额（元）
|
80,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
|
|
|
项目概况
|
项目背景：
|
为进一步推进落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，拟建立考核测评系统，运用科技手段不断提高监督实效，形成有效的“四责协同”工作机制和责任运行闭环，推动责任落地生根。
|
|
|
立项依据：
|
松江区党风廉政建设考核指标表
|
|
|
项目设立的必要性：
|
压实压紧党委主体责任和纪委监督责任
|
|
|
项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：
|
1、党委主体责任考核管理子系统；2、党委（党组）书记第一责任考核管理子系统；3、领导班子成员一岗双责考核管理子系统；4、纪委书记监督责任考核管理子系统；5、第三方接口
|
|
|
项目目标
|
项目总目标：
|
完成松江区党风廉政建设考核测评
|
|
|
年度绩效目标：
|
党委的主体责任以年初区纪委制定的考核标准为基准，由区委、区纪委综合日常区委菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件、执纪审查、各类专项检查和所有班子成员平均得分等情况，给出年度考核评分，并区分等级（A/B/C/D四档）；其他测评参照标准考核。
|
|
|
一、投入和管理类
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、产出目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、效果目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、影响力目标
|
|
|
|
层级分类
|
指标内容
|
指标目标值
|
测算依据
|
权重
|
得分
|
评分标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
