|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度部门决算
【信息时间：2019-08-19/9 阅读次数： 】 【我要打印】 【关闭】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目 录
第一部分 中共上海市松江区纪律检查委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 中共上海市松江区纪律检查委员会概况
一、主要职能 中共上海市松江区纪律检查委员会是财政拨款的一级预算单位。 根据《中共上海市松江区委印发〈松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（松委〔2017〕215号），撤销区监察局和区检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，成立区监察委员会，将相关机构、职能、人员转隶至区监察委员会。区纪委、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 一、中共上海市松江区纪律检查委员会主要工作职能如下： 维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。 二、上海市松江区监察委员会主要工作职能如下： 维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 二、部门决算单位机构设置 根据《关于松江区深化国家监察体制改革试点工作中有关机构编制事项的通知》（沪松编﹝2018﹞6号），区纪委、区监察委机关设置13个内设科室，分别是办公室（研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室（法规室）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。 第二部分 中共上海市松江区纪律检查委员会 2018年度部门决算表 2018年度收入支出决算总表 单位：万元
2018年度收入决算表 单位：万元
2018年度支出决算表 单位：万元
2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海市松江区纪律检查委员会 2018年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度收入支出决算总体情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度收入总计为1975.32万元、支出总计为1975.32万元。与2017年度相比，收入增加了1003.67万元、支出增加了1003.67万元。主要原因：赃款赃物收缴增加。 二、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度收入决算情况说明 本年收入合计1965.32万元，其中：财政拨款收入1870.92万元，占95.20%；其他收入94.40万元，占4.80%。 三、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度支出决算情况说明 本年支出合计1969.76万元，其中：基本支出1823.02万元，占92.55%；项目支出146.74万元，占7.45%。 四、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度财政拨款收支总决算1870.92万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加了912.80万元，增加48.79%、增加了912.80万元，增加48.79%。主要原因：监察体制改革后，机构和人员数量大幅增加。 五、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1870.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加913.96万元，增加95.51%。主要原因：监察体制改革后，机构和人员数量大幅增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1870.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1293.32万元，占69.13%；教育支出（类）1.23万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）202.91万元，占10.85%，医疗卫生与计划生育支出（类）50.58万元，占2.70%，住房保障支出（类）322.88万元，占17.26%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.64万元，支出决算为1870.92万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因：2018年下半年追加人员经费和项目预算。其中： 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1152.24万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为604.28万元，支出决算为1152.24万元，完成年初预算的190.68%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）92.91万元。主要用于：宣传教育经费、党风政风监督工作经费、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作专项经费、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作信息化管理系统软件开发、落实党风廉政建设责任制痕迹管理信息系统、党风廉政建设考核测评系统。年初预算为134.00万元，支出决算为92.91万元，完成年初预算的69.34%，决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。 3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）48.17万元。主要用于：纪检监察查办案件经费。年初预算为80万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的60.21%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。 4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.23万元。主要用于：纪检系统业务培训、保密工作经费。年初预算为20.20万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的6.09%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4.49万元。主要用于：退休职工经费。年初预算为6.87万元，支出决算为4.49万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.49万元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为60.81万元，支出决算为106.49万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.93万元。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为91.93万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.58万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为28.88万元，支出决算为50.58万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.50万元。主要用于：发放职工住房公积金费用。年初预算为75.88万元，支出决算为135.50万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 10、7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）187.38万元。主要用于：发放职工住房补贴费用。年初预算为102.72万元，支出决算为187.38万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 六、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1728.62万元，包括人员经费1569.12万元，公用经费159.50万元。基本支出中： 1、工资福利支出1568.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。 2、商品和服务支出107.83万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助0.69万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出51.67万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。 七、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.11万元，降低44%，其中：公务接待费支出决算减少0.11万元，降低44%。公务接待费支出减少的主要原因是：厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个、累计0.00人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。 公务用车运行维护支出0.00万元。2018年，上海市松江区人民政府办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0.14万元。其中： 国内公务接待支出0.14万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于山西省交口县公务接待，公务接待1批次、共6人次，其中：接待外宾0批次、0人次。 八、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度机关运行经费支出159.50万元，比2017年度增加93.01万元，增加139.89%。主要原因是机构改革导致人员大幅增加。 （二）政府采购支出情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度政府采购金额为109.12万元，其中：货物采购金额109.12万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.59万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额109.12万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 截至2018年12月31日，中共上海市松江区纪律检查委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为4辆。 2.房屋 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年无房屋特殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2018年度中共上海市松江区纪律检查委员会无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位下拨收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
