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中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度部门决算公开
【信息时间：2020-08-13/9 阅读次数： 】 【我要打印】 【关闭】 |
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目 录
第一部分 中共上海市松江区纪律检查委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 中共上海市松江区纪律检查委员会概况
一、主要职能 中共上海市松江区纪律检查委员会是财政拨款的一级预算单位。 根据《中共上海市松江区委印发〈松江区深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（松委〔2017〕215号），撤销区监察局和区检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，成立区监察委员会，将相关机构、职能、人员转隶至区监察委员会。区纪委、区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 一、中共上海市松江区纪律检查委员会主要工作职能如下： 维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。 二、上海市松江区监察委员会主要工作职能如下： 维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 二、部门决算单位机构设置 根据《关于松江区深化国家监察体制改革试点工作中有关机构编制事项的通知》（沪松编﹝2018﹞6号），区纪委、区监察委机关设置13个内设科室，分别是办公室（研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室（法规室）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。
第二部分 中共上海市松江区纪律检查委员会 2019年度部门决表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元
2019年度收入决算表 单位：万元
2019年度支出决算表 单位：万元
2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元
注：中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海市松江区纪律检查委员会 2019年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度收入总计为2933.37万元、支出总计为2933.37万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加958.05万元。主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 二、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明 本年收入合计2918.97万元，其中：财政拨款收入2839.17万元，占97.27%；其他收入79.80万元，占2.73%。 三、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度支出决算情况说明 本年支出合计2917.78万元，其中：基本支出2776.84万元，占95.17%；项目支出140.94万元，占4.83%。 四、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出总体情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度财政拨款收支总决算2848.00万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加977.08万元，增长52.22%。主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 五、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2836.27万元，占本年支出合计的97.21%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加965.35万元，增长51.60%。主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2836.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2038.01万元，占71.86%；教育支出（类）6.07万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）239.21万元，占8.43%，卫生健康支出（类）80.86万元，占2.85%，住房保障支出（类）472.13万元，占16.65%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2261.91万元，支出决算为2836.27万元，完成年初预算的125.39%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。主要用于：车辆购置经费。年初预算为0.00万元，支出决算为66.58万元，决算数大于预算数的主要原因：购买了三辆办案用车。 2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为1384.25万元，支出决算为1904.84万元，完成年初预算的137.61%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：领导干部廉政档案管理系统应用推广、区领导干部廉政档案系统(运维)、警示教育宣传、党风政风监督工作专项、纪检监察报刊书籍专项、菠菜365定位_APPBET365_正版约彩365软件工作宣传、纪检监察查办案件宣传、松江区党风廉政建设考核测评系统、松江区纪委监委问题线索和案件管理系统。年初预算为120.18万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的27.58%，决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。 4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。主要用于：纪检监察查办案件经费。年初预算为50.00万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的66.86%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。 5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：纪检系统业务培训。年初预算为25.00万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的24.28%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生支出比预算减少。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利及活动经费。年初预算为9.51万元，支出决算为24.09万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员去世抚恤金。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为140.11万元，支出决算为147.53万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为56.04万元，支出决算为67.59万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为67.15万元，支出决算为80.86万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为184.90万元，支出决算为210.31万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致人员大幅增加。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为224.76万元，支出决算为261.82万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革导致经费大幅增加。 六、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2697.03万元，包括人员经费2564.06万元，公用经费132.97万元。基本支出中： 1、工资福利支出2541.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。 2、商品和服务支出103.94万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助22.26万元，主要用于：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出29.03万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。 七、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为66.58万元，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为66.58万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购买了三辆办案用车。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加66.44万元，增长47457.14%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加66.58万元；公务接待费支出决算减少0.14万元，降低100.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购买了三辆办案用车。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算66.58万元，占100.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出66.58万元。其中： 公务用车购置支出为61.78万元。主要用于公务用车购置，2019年度共购置公务用车3辆。 公务用车运行维护支出4.80万元。主要用于公务用车购置过程中发生的保险费、服务费、装潢费等。2019年，中共上海市松江区纪律检查委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。 3、公务接待费支出0.00万元。其中： 国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。 八、关于中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度机关运行经费支出132.98万元，比2018年度减少26.52万元，降低16.63%。主要原因是退休职工福利费支出减少，职工伙食补贴会计科目调整。 （二）政府采购支出情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为75.57万元，其中：货物采购金额75.57万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额75.57万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额15.98万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至2019年12月31日，中共上海市松江区纪律检查委员会无车辆特殊占用情况。 2、房屋 截至2019年12月31日，中共上海市松江区纪律检查委员会检查委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为693平方米。 （四）预算绩效管理情况 中共上海市松江区纪律检查委员会2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了涉及内设部门年度预算执行情况的《督查督办工作办法》，建立了预算绩效管理领导工作小组；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额190.74万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额190.74万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额140.94万元，平均得分93.50分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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